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  • 内部审计 -汤婧平
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    课程介绍

    【课程主题】

    审计活不好干,专业不够,经验不足,查不出问题来。

    审计经理不好当,查不出问题,是你能力不行,查出问题,你要能摆平。

    所以,内部审计不仅仅是技术活,这是一个责任活,也是一个良心活。

    所以,我们的课程用全新的内部审计的理念和方法,发现企业内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等,梳理企业的运作流程,找到企业经营不理想的根本所在。

    帮助内审人员真正实现企业所有者、管理者可以信任的“管家婆”的功能,在风险、问题未来临之前,就预先指出制度的疏漏,避免更大的损失出现。
        以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,启发初学者理解“兵无常势、水无常形”,应针对不同的审计对象采取不同的审计方法;为已有一定经验的审计人员提供更加广阔的思路和更高层次的理解。

    【课程特色】

    u 以案例讲解不同内审实务,提供实际操作工具

    u 为内审中所需要解决的人际关系提供切合实际的指导

    u 提供建立内审部门和实施内审所需要的审计文书和相关的工作底稿

    【课程收益】

    u 学会如何建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队

    u 跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的审计流程,重新审视和重整自己工作

    u 学会从新的视角解读不同的审计技巧与应用

    u 学会成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员

    u 学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键

    【课程对象】

    u 财务、税务、内控和审计经理或主管

    u 财务总监、总会计师及其他高级财务管理人员

    u 企业的所有者及决策者

    【培训课时】一天

    【课程大纲】

    内部审计部门的职责的地位

    u 与内审有关的六大要点

    u 如何快速地建立一支有效的内审团队

    u 内审部门应处于企业组织结构的什么位置

    u 内审成员需要具备的才能

    u 内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效

    案例: 出纳员敢拿走1500万,这是谁的错

    内部审计部门的工作流程及方法

    u 内审的程序与实用文书

    u 重新审视内审的流程

    u 介绍各阶段过程的常用文书与表格

    u 内审的技术方法与实战技巧

    u 审查书面资料的方法

    u 顺查法与逆查法

    u 详查法与抽查法

    u 综合运用,能查出“小金库”

    u 客观实物证实方法

    u 盘点、调节、鉴定

    u 发现挪用公款,循环入账,暗炒期货的蛀虫

    u 找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后人

    u 审计调查方法

    u 观察、询问、函证、调查表

    u 创造互相理解的氛围

    u 学会倾听的技巧

    u “快”与“准”是关键

    u 别被审计对象牵着走

    u 建立良好的人际关系

    u 审计抽样方法

    u 分析性复核方法

    u 内部控制符合性测试

    案例讨论:

    u 审计人员的职业道德

    u 什么人是好人,什么事情是好事——从审计结论看管理

    u 审计报表要如何报,如何写——从报告看企业的问题和审计部的工作成果

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